Faktúra 1230185
Dátum vyhotovenia:
15.3.2023
Faktúra doručená:
22.3.2023
Číslo objednávky:
98/1/Fi/3/2023
Dodávateľ
Urbanovský Transport s.r.o.
Karpatská 3491
911 01 Trenčín
IČO: 44828349
Karpatská 3491
911 01 Trenčín
IČO: 44828349
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Štrkopiesok na osádzanie DZ, 93 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
111,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
