Faktúra 1230175
Dátum vyhotovenia:
15.3.2023
Faktúra doručená:
20.3.2023
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 03/2023, 172.66 EUR
Názov položky:
Benzín 03/2023, 5.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
213,37 EUR
ceny sú vrátane DPH
