Faktúra 1230154

Dátum vyhotovenia: 7.3.2023

Faktúra doručená: 8.3.2023

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 02-03/23 TN, 72.76 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 02-03/23 TN, 977.92 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 260,82 EUR

ceny sú vrátane DPH