Faktúra 1230153
Dátum vyhotovenia:
1.3.2023
Faktúra doručená:
8.3.2023
Číslo zmluvy:
VPN0120041033
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Telef. hovory 02/2023, 174.13 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
174,13 EUR
ceny sú vrátane DPH
