Faktúra 1230008

Dátum vyhotovenia: 17.1.2023

Faktúra doručená: 17.1.2023

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 12/22-01/23 NM, 44.95 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 12/22-01/23 NM, 49.85 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

113,76 EUR

ceny sú vrátane DPH