Faktúra 1221065
Dátum vyhotovenia:
3.1.2023
Faktúra doručená:
5.1.2023
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 12/2022 TN, 2585.94 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 103,13 EUR
ceny sú vrátane DPH
