Faktúra 1221038
Dátum vyhotovenia:
19.12.2022
Faktúra doručená:
21.12.2022
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 12/2022 TN, 5929.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7 115,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
