Faktúra 1221037
Dátum vyhotovenia:
20.12.2022
Faktúra doručená:
20.12.2022
Číslo objednávky:
637/1/Fi/12/2022
Dodávateľ
DAMO Slovakia, s.r.o.
Trenčianske Stankovce
913 11 Trenčianske Stankovce
IČO: 36344419
Trenčianske Stankovce
913 11 Trenčianske Stankovce
IČO: 36344419
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely TN882YD, 24.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
29,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
