Faktúra 1221031

Dátum vyhotovenia: 15.12.2022

Faktúra doručená: 19.12.2022

Číslo objednávky: 631/1/Fi/12/2022

Číslo zmluvy: 103/4/2022

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely TN956BH, TN793BC, TN727BO, 2021.41 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 425,69 EUR

ceny sú vrátane DPH