Faktúra 1221030

Dátum vyhotovenia: 12.12.2022

Faktúra doručená: 19.12.2022

Číslo objednávky: 619/1/Mi/12/2022

Číslo zmluvy: 91/4/2022

Dodávateľ

DANUCEM Slovensko a.s.
Rohožník SK
906 38 Rohožník
IČO: 00214973-1

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenina pre ZÚ MY, 10534.74 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

10 534,74 EUR

ceny sú vrátane DPH