Faktúra 1221027
Dátum vyhotovenia:
15.12.2022
Faktúra doručená:
16.12.2022
Číslo objednávky:
483/1/Ka/9/2022
Dodávateľ
Daniel Palko - Gaz-term
Žilinská
017 01 Považská Bystrica
IČO: 32901143
Žilinská
017 01 Považská Bystrica
IČO: 32901143
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Odstránenie poruchy v kotolni AB TN, 150 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
150,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
