Faktúra 1220986
Dátum vyhotovenia: 29.11.2022
Faktúra doručená: 5.12.2022
Číslo zmluvy: 174/2/2004
Dodávateľ
Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 53528654
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stravné lístky 12/2022, 18240 EUR
Názov položky:
Stravné lístky 12/2022, 43.78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
18 283,78 EUR
ceny sú vrátane DPH