Faktúra 1220982
Dátum vyhotovenia:
25.11.2022
Faktúra doručená:
5.12.2022
Číslo objednávky:
600/1/Ka/11/2022
Dodávateľ
DAVRAN, s.r.o.
Ľ. Podjavorinskej 453/5
914 01 Trenčianská Teplá
IČO: 46895469
Ľ. Podjavorinskej 453/5
914 01 Trenčianská Teplá
IČO: 46895469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čistenie kanalizácie AB doprava, 270 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
270,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
