Faktúra 1220981

Dátum vyhotovenia: 1.12.2022

Faktúra doručená: 5.12.2022

Číslo zmluvy: 2021/0920

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 11/22 hovory, 316.86 EUR

Názov položky:

Mobily 11/22 hovory, 46.39 EUR

Názov položky:

Mobily 11/22 hovory, 67.86 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

431,11 EUR

ceny sú vrátane DPH