Faktúra 1220944
Dátum vyhotovenia:
21.11.2022
Faktúra doručená:
23.11.2022
Číslo objednávky:
553/1/Fi/10/2022
Číslo zmluvy:
94/4/2022
Dodávateľ
AUTEX s.r.o.
Kragujevská 3679/22C
010 01 Žilina
IČO: 36389714
Kragujevská 3679/22C
010 01 Žilina
IČO: 36389714
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zimné zmesi a kvapaliny, 867.95 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 041,54 EUR
ceny sú vrátane DPH
