Faktúra 1220942

Dátum vyhotovenia: 14.11.2022

Faktúra doručená: 21.11.2022

Číslo objednávky: 545/1/Mi/10/2022

Číslo zmluvy: 91/4/2022

Dodávateľ

DANUCEM Slovensko a.s.
Rohožník SK
906 38 Rohožník
IČO: 00214973-1

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo MY pre ZÚ, 15445.63 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

15 445,63 EUR

ceny sú vrátane DPH