Faktúra 1220937
Dátum vyhotovenia:
18.11.2022
Faktúra doručená:
21.11.2022
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 11/2022 TN, 4515.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 418,34 EUR
ceny sú vrátane DPH
