Faktúra 1220909
Dátum vyhotovenia:
7.11.2022
Faktúra doručená:
7.11.2022
Číslo objednávky:
574/1/Fi/11/2022
Dodávateľ
Uni servis Hamil Milan Habánek
Legionárska 30
91101 Trenčín
IČO: 17562881
Legionárska 30
91101 Trenčín
IČO: 17562881
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava uhl. brúsky Metabo, 30.22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
36,26 EUR
ceny sú vrátane DPH
