Faktúra 1220897
Dátum vyhotovenia:
31.10.2022
Faktúra doručená:
4.11.2022
Číslo zmluvy:
86/4/2021
Dodávateľ
TOP SERVIS IT s.r.o.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky 10/2022, 68.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
81,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
