Faktúra 1220893
Dátum vyhotovenia:
31.10.2022
Faktúra doručená:
4.11.2022
Číslo objednávky:
546/1/Šk/10/2022
Dodávateľ
Kopún Vladimír-Plynoterm
Tematínska 8
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 37025988
Tematínska 8
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 37025988
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Revízie plyn. spotrebičov NM, 234 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
234,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
