Faktúra 1220883
Dátum vyhotovenia:
31.10.2022
Faktúra doručená:
2.11.2022
Číslo objednávky:
562/1/Fi/10/2022
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál, vratidlo, 40.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
48,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
