Faktúra 1220882
Dátum vyhotovenia:
31.10.2022
Faktúra doručená:
2.11.2022
Číslo objednávky:
561/1/Fi/10/2022
Dodávateľ
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o.
Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36637637
Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36637637
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektromateriál, 50.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
60,41 EUR
ceny sú vrátane DPH
