Faktúra 1220869
Dátum vyhotovenia:
26.10.2022
Faktúra doručená:
27.10.2022
Číslo objednávky:
551/1/Fi/10/2022
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Maliarske potreby, 88.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
105,90 EUR
ceny sú vrátane DPH
