Faktúra 1220865

Dátum vyhotovenia: 25.10.2022

Faktúra doručená: 27.10.2022

Číslo objednávky: 519/1/Pi/10/2022

Číslo zmluvy: 53/4/2022

Dodávateľ

MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Servis a oprava TN321DO, 1945.28 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 334,34 EUR

ceny sú vrátane DPH