Faktúra 1220864
Dátum vyhotovenia:
19.10.2022
Faktúra doručená:
27.10.2022
Číslo objednávky:
538/1/Ka/10/2022
Dodávateľ
Daniel Palko - Gaz-term
Žilinská
017 01 Považská Bystrica
IČO: 32901143
Žilinská
017 01 Považská Bystrica
IČO: 32901143
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Odstránenie závad plyn. a tlak. zariadení, 662.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
795,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
