Faktúra 1220855
Dátum vyhotovenia:
25.10.2022
Faktúra doručená:
25.10.2022
Číslo objednávky:
550/1/Fi/10/2022
Dodávateľ
Uni servis Hamil Milan Habánek
Legionárska 30
91101 Trenčín
IČO: 17562881
Legionárska 30
91101 Trenčín
IČO: 17562881
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava brúsky Bosch TN, 34.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
41,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
