Faktúra 1220847

Dátum vyhotovenia: 17.10.2022

Faktúra doručená: 19.10.2022

Číslo zmluvy: 5/4/2008

Dodávateľ

SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Nafta, benzín 10/22 MY, 4015.97 EUR

Názov položky:

Nafta, benzín 10/22 MY, 165.97 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

5 018,35 EUR

ceny sú vrátane DPH