Faktúra 1220811

Dátum vyhotovenia: 13.9.2022

Faktúra doručená: 6.10.2022

Číslo objednávky: 472/1/Fi/9/2022

Dodávateľ

HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Elektromateriál-odstránenie porúch po revíziii, 1.68 EUR

Názov položky:

Elektromateriál-odstránenie porúch po revíziii, 127.06 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

128,74 EUR

ceny sú vrátane DPH