Faktúra 1220810

Dátum vyhotovenia: 1.10.2022

Faktúra doručená: 5.10.2022

Číslo zmluvy: 2021/0920

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 09/22 hovory, 324.86 EUR

Názov položky:

Mobily 09/22 hovory, 42.38 EUR

Názov položky:

Mobily 09/22 hovory, 70.09 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

437,33 EUR

ceny sú vrátane DPH