Faktúra 1220809
Dátum vyhotovenia:
3.10.2022
Faktúra doručená:
4.10.2022
Číslo objednávky:
510/1/Šk/9/2022
Dodávateľ
JUMA Trenčín s.r.o.
Železničná 24
91101 Trenčín
IČO: 36365289
Železničná 24
91101 Trenčín
IČO: 36365289
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kurz kuričov NM, 48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
48,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
