Faktúra 1220800
Dátum vyhotovenia:
30.9.2022
Faktúra doručená:
4.10.2022
Číslo objednávky:
507/1/Mi/9/2022
Dodávateľ
SPOJ OCEL s.r.o.
Novomestská 30
907 01 Myjava
IČO: 45437874
Novomestská 30
907 01 Myjava
IČO: 45437874
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Plech, tyč na opravu korby MY, 233.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
233,12 EUR
ceny sú vrátane DPH
