Faktúra 1220789
Dátum vyhotovenia:
29.9.2022
Faktúra doručená:
4.10.2022
Číslo objednávky:
505/1/Fi/9/2022
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, materiál, 399.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
479,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
