Faktúra 1220788
Dátum vyhotovenia:
29.9.2022
Faktúra doručená:
4.10.2022
Číslo objednávky:
491/1/Fi/9/2022
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kliešte, 6.55 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7,86 EUR
ceny sú vrátane DPH
