Faktúra 1220787

Dátum vyhotovenia: 28.9.2022

Faktúra doručená: 4.10.2022

Číslo zmluvy: 174/2/2004

Dodávateľ

Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 53528654

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stravné lístky 10/2022, 12960 EUR

Názov položky:

Stravné lístky 10/2022, 31.1 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

12 991,10 EUR

ceny sú vrátane DPH