Faktúra 1220786
Dátum vyhotovenia:
29.9.2022
Faktúra doručená:
4.10.2022
Číslo objednávky:
509/1/Be/9/2022
Dodávateľ
HRV, s.r.o.
Bratislavská 27
911 05 Trenčín
IČO: 43915183
Bratislavská 27
911 05 Trenčín
IČO: 43915183
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
HM - kanc. potreby, 69.35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
69,35 EUR
ceny sú vrátane DPH
