Faktúra 1220782
Dátum vyhotovenia:
23.9.2022
Faktúra doručená:
28.9.2022
Číslo objednávky:
481/1/Mi/9/2022
Dodávateľ
STAS, s.r.o.
Brezovská ul. 459/7
90701 Myjava
IČO: 36298891
Brezovská ul. 459/7
90701 Myjava
IČO: 36298891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón rigol III/1181 Polianka, 148.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
148,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
