Faktúra 1220770
Dátum vyhotovenia:
22.9.2022
Faktúra doručená:
23.9.2022
Číslo objednávky:
416/1/Ka/8/2022
Dodávateľ
JUMA Trenčín s.r.o.
Železničná 24
91101 Trenčín
IČO: 36365289
Železničná 24
91101 Trenčín
IČO: 36365289
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Školenie kuriči, 120 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
120,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
