Faktúra 1220764
Dátum vyhotovenia:
19.9.2022
Faktúra doručená:
22.9.2022
Číslo objednávky:
406/1/Be/8/2022
Dodávateľ
DANUCEM Slovensko a.s.
Rohožník SK
906 38 Rohožník
IČO: 00214973-1
Rohožník SK
906 38 Rohožník
IČO: 00214973-1
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo krajnica III/1889 D.Súča-Polníky, 177.41 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
177,41 EUR
ceny sú vrátane DPH
