Faktúra 1220760
Dátum vyhotovenia:
19.9.2022
Faktúra doručená:
22.9.2022
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 09/2022 NM, 3033.37 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 640,05 EUR
ceny sú vrátane DPH
