Faktúra 1220738

Dátum vyhotovenia: 6.9.2022

Faktúra doručená: 12.9.2022

Číslo objednávky: 466/1/Fi/8/2022

Číslo zmluvy: 76/4/2022

Dodávateľ

DOSA Slovakia, s.r.o
Predmier 425
013 51 Predmier
IČO: 36412678

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

VDZ ciest II. a III. tr. NM, TN, 3273.08 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 273,08 EUR

ceny sú vrátane DPH