Faktúra 1220725

Dátum vyhotovenia: 8.9.2022

Faktúra doručená: 9.9.2022

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 08-09/22 NM, 57.64 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 08-09/22 NM, 63.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

144,78 EUR

ceny sú vrátane DPH