Faktúra 1220722
Dátum vyhotovenia:
6.9.2022
Faktúra doručená:
7.9.2022
Číslo objednávky:
455/1/Fi/9/2022
Dodávateľ
Uni servis Hamil Milan Habánek
Legionárska 30
91101 Trenčín
IČO: 17562881
Legionárska 30
91101 Trenčín
IČO: 17562881
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava uťahovačky TN, 39.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
47,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
