Faktúra 1220716

Dátum vyhotovenia: 19.8.2022

Faktúra doručená: 7.9.2022

Číslo objednávky: 423/1/Fi/8/2022

Dodávateľ

HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Elektromateriál na opravu žeriava, 0.72 EUR

Názov položky:

Elektromateriál na opravu žeriava, 58.46 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

59,18 EUR

ceny sú vrátane DPH