Faktúra 1220708
Dátum vyhotovenia:
30.8.2022
Faktúra doručená:
5.9.2022
Číslo objednávky:
437/1/Fi/8/2022
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pilníky , 39.73 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
47,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
