Faktúra 1220696
Dátum vyhotovenia:
26.8.2022
Faktúra doručená:
5.9.2022
Číslo objednávky:
438/1/Fi/8/2022
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 267 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
320,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
