Faktúra 1220675

Dátum vyhotovenia: 17.8.2022

Faktúra doručená: 19.8.2022

Číslo zmluvy: 5/4/2008

Dodávateľ

SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Nafta 08/22 NM, AD Blue , 5635.67 EUR

Názov položky:

Nafta 08/22 NM, AD Blue , 4.75 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

6 768,51 EUR

ceny sú vrátane DPH