Faktúra 1220671

Dátum vyhotovenia: 15.8.2022

Faktúra doručená: 17.8.2022

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Benzín 08/2022, 476.09 EUR

Názov položky:

Benzín 08/2022, 11.42 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

585,02 EUR

ceny sú vrátane DPH