Faktúra 1220668
Dátum vyhotovenia:
31.7.2022
Faktúra doručená:
15.8.2022
Číslo zmluvy:
86/4/2021
Dodávateľ
TOP SERVIS IT s.r.o.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky 07/2022, 43.52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
52,22 EUR
ceny sú vrátane DPH
