Faktúra 1220661
Dátum vyhotovenia:
10.8.2022
Faktúra doručená:
15.8.2022
Číslo objednávky:
395/1/Pi/8/2022
Dodávateľ
Servis a Technika s.r.o.
Koperníkova 28
920 01 Hlohovec
IČO: 51012049
Koperníkova 28
920 01 Hlohovec
IČO: 51012049
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Revízie plyn. a tlakových zariadení, 644 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
772,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
