Faktúra 1220660

Dátum vyhotovenia: 8.8.2022

Faktúra doručená: 15.8.2022

Číslo objednávky: 345/1/Fi/6/2022

Číslo zmluvy: 441952

Dodávateľ

DANUCEM Slovensko a.s.
Rohožník SK
906 38 Rohožník
IČO: 00214973-1

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo krajnica III/1889 D.Súča-Polníky, 2239.02 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 239,02 EUR

ceny sú vrátane DPH